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淮安市白鹭湖中学决算公示

作者:孙茜    信息来源:本站原创    点击数:946    更新时间:2016-9-13

2015年度县级部门决算公开基本格式和内容  

第一部分 部门概况  

    我校建于2012年,风景秀丽的钵池山公园和高档小区茂华国际汇等比邻,白鹭湖学校的设计,采用新古典主义设计手法,配以素雅的色彩设计和丰富的空间设计,创造出一个舒适、清新、和谐、典雅、充满活力的现代生态学校园区  

一、部门主要职能:  

1维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;2、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;3、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;4、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;5、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;6、做好安全防范,保证学生的人生安全  

二、部门决算单位构成情况:我校共有79名教职工,其中在编教师70人,编外教师3人,后勤6人。  

三、2015年度主要工作完成情况  

   

第二部分 淮安市白鹭湖中学2015年度部门决算表  

(见附表)  

   

第三部分  淮安市白鹭湖中学2015年度决算情况说明  

   

一、收入支出总体情况说明  

(一)淮安市白鹭湖中学2015年度收入总计  693.69  万元其中:  

1.财政拨款收入 693.69  万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

2.年初结转和结余   47.92   万元。  

(二)淮安市白鹭湖中学2015年度支出总计  663.05  万。  

1.年末结转和结余  78.56  万。  

二、收入构成情况说明  

淮安市白鹭湖中学本年收入合计 693.69 万元,其中:财政拨款收入 万元,占 100 %  

   

三、支出构成情况说明  

淮安市白鹭湖中学本年支出合计 663.05 万元,其中:基本支出 663.05  万元,占 100  %  

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

淮安市白鹭湖中学2015年度财政拨款收入为 693.69  万元。  

淮安市白鹭湖中学年度财政拨款支出为 663.05  万元。  

   

五、财政拨款支出决算情况说明  

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市白鹭湖中学2015年财政拨款支出   663.05万元,占本年支出合计的  100 %。淮安市白鹭湖中学2015年度财政拨款支出年初预算为  564.06  万元,支出决算为 663.05 万元,完成年初预算的 117 %。决算数大于年初预算的主要原因是      

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)  

六、财政拨款基本支出决算情况说明  

淮安市白鹭湖中学2015年度财政拨款基本支出  663.06 万元,其中:  

(一)人员经费  494.16  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)  

(二)日常公用经费 168.89  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)  

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市白鹭湖中学2015年一般公共预算财政拨款支出 663.05  万元。淮安市白鹭湖中学2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算564.06 万元,支出决算为 663.05 万元,完成年初预算的 117 %。决算数大于年初预算的主要原因是……。  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

淮安市白鹭湖中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  663.05 万元,其中:  

(一)人员经费  494.16  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)  

(二)公用经费  168.89 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)  

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明  

淮安市白鹭湖中学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出   1.78    万元,占“三公”经费的  20 %。具体情况如下:  

1.公务接待费1.78万元。其中:  

1)国内公务接待支出  1.78   万元,完成预算的   59.3 %,决算数小于预算数的主要原因节约开支。国内公务接待主要为接待……等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  20 批次,   216  人次。主要为接待……。  

淮安市白鹭湖中学2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   7.11   万元,完成预算的  158  %,决算数大于预算数的主要原因提高教师教学水平2015 年度全年组织培训   15  个,组织培训  47 人次。主要为培训教育优课培训、班主任专业学术培训、高效研究培训等  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)固定资产情况说明  

截至20151231日,本部门固定资产共计 77.28  万元。  

   

第四部分 名词解释  

   

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。  

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)  

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)  

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)  

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)  

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)  

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)  

……  

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)  

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)  

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)  

十七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)  

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